關(guān)于陽城鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告(草案)

2024年5月17日在陽城鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議

陽城鎮(zhèn)財(cái)稅所所長  霍振宇

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作陽城鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

一、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展取得較好成績，財(cái)政收支基本實(shí)現(xiàn)平衡。一年來財(cái)稅部門在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，按照依法理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重資金效益的原則，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，完成了年度收支預(yù)算任務(wù)。

2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入1033.34萬元，財(cái)政總支出571.92萬元，其中：上解支出458.92萬元，鎮(zhèn)本級(jí)支出113萬元，收支情況好于往年。

2023年財(cái)政一般預(yù)算收入1033.34萬元。其中：(1)增值稅完成935.43萬元;(2)企業(yè)所得稅完成10.6萬元；(3)個(gè)人所得稅完成1萬元；(4)城市維護(hù)建設(shè)稅完成55.2萬元；(5)房產(chǎn)稅完成3.24萬元；(6)印花稅完成16萬元，（7）城鎮(zhèn)土地使用稅完成1.5萬元；（8）環(huán)保稅1.25萬元；（9）資源稅3.8萬元；（10）契稅5.49萬元。

2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出完成571.92萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，其中：上解支出458.92萬元（含：鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、所站人員工資及離退休費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)上解、禁毒經(jīng)費(fèi)上解、其他專項(xiàng)上解及各項(xiàng)扣款等），鎮(zhèn)本級(jí)支出113萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況是：1、行政管理費(fèi)60萬元；2、文化、教育、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)3萬元；3、公、檢、法、司事業(yè)費(fèi)3萬元；4、其他部門事業(yè)費(fèi)15萬元；5、科技投入2萬元；6、人大經(jīng)費(fèi)3萬元；7、綜合治理經(jīng)費(fèi)3萬元；8、信訪經(jīng)費(fèi)3萬元；9、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)3萬元；10、農(nóng)林水支出5萬元；11、城鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬元；12、其它支出10萬元。

2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況有以下特點(diǎn):一是財(cái)政支出的保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2023年不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮開支，勤儉節(jié)約，集中財(cái)力確保鎮(zhèn)黨委重大決策的實(shí)施和重點(diǎn)支出需要，確保人員工資及時(shí)足額發(fā)放，確保了全鎮(zhèn)辦公辦案經(jīng)費(fèi)和村、鎮(zhèn)兩級(jí)政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了社會(huì)保障支出，撫恤救濟(jì)支出和穩(wěn)定支出；二是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格控制一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算管理，實(shí)行按預(yù)算、按用途、按進(jìn)度撥付財(cái)政資金，使鎮(zhèn)財(cái)政逐步形成一個(gè)全面健康發(fā)展的公共財(cái)政體系。

二、2024年財(cái)政預(yù)算安排情況

根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，綜合考慮2024年財(cái)政工作面臨的形勢和要求，財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和縣委、縣政府決策部署，圍繞深化財(cái)稅體制改革總體方案，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障基本民生支出，鄉(xiāng)村振興支出，從嚴(yán)從緊控制一般性支出；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，盤活存量，用好增量，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；增加基本公共服務(wù)供給；嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，構(gòu)建全面、公開的預(yù)算管理制度。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入初步安排1100萬元，較上年預(yù)算增長6.5%。

三、振奮精神，開拓進(jìn)取，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)

2024年財(cái)政部門將緊緊圍繞人代會(huì)確定的財(cái)政收支目標(biāo)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保完成和超額完成鎮(zhèn)政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

（一）完善機(jī)制，加大投入，不斷培植壯大稅源財(cái)源。

一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，強(qiáng)化扶持措施，充分發(fā)揮財(cái)政 “四兩撥千斤”的作用，大力支持重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長；二是全力扶持企業(yè)發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)上級(jí)有關(guān)減稅降費(fèi)政策，支持重點(diǎn)骨干企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競爭力，提升發(fā)展水平。

（二）強(qiáng)化措施，嚴(yán)格征管，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。

一是明確目標(biāo)，細(xì)化任務(wù)。做到任務(wù)具體，目標(biāo)明確，措施有力；二是明確稅源，應(yīng)收盡收。真正做到：強(qiáng)化稅源監(jiān)控，向征管要收入；加大執(zhí)法力度，向清欠要收入；規(guī)范納稅程序，向稽查要收入；三是明確重點(diǎn)，務(wù)求實(shí)效。確保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和工程項(xiàng)目稅收及時(shí)征繳入庫，同時(shí)加大零散個(gè)體稅收的征收力度，確保各種稅收“顆粒歸倉”，不斷做大做實(shí)財(cái)政收入“蛋糕”。

（三）落實(shí)資金，兌現(xiàn)政策，切實(shí)提高民生保障水平。

一是繼續(xù)完善公共財(cái)政政策。加大資金籌集落實(shí)力度，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)補(bǔ)助補(bǔ)貼政策，確保資金撥付使用到位，切實(shí)解決好人民群眾迫切需要解決的問題，讓老百姓得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠；二是保證工資、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和法定增長需要。加大預(yù)算安排和執(zhí)行力度，確保工資按月足額發(fā)放及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并圍繞法定增長要求，加大“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、科技等領(lǐng)域投入，促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生活全面發(fā)展和社會(huì)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

各位代表，2024年的財(cái)政任務(wù)十分繁重而艱巨，但我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，通過全鎮(zhèn)上下鼓勁加壓、團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，一定會(huì)圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)大美陽城作出新的貢獻(xiàn)。