射橋鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2024年4月10日在射橋鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

射橋鎮(zhèn)財(cái)稅所長(zhǎng)  單廣耀

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2024年財(cái)政預(yù)算(草案)提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和列席人員給予審議。

二、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作，站位全局，科學(xué)運(yùn)作，保障了重大決策部署落實(shí)到位，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。

（一）2023年收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、地方財(cái)政總收入。2023年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入1224.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)地方一般預(yù)算收入1224.95 萬(wàn)元，占預(yù)算126.15%，與上年同期負(fù)增長(zhǎng)15.8%。

2、公共財(cái)政預(yù)算收入及結(jié)構(gòu)。2023年，我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)完成1224.9萬(wàn)元，占預(yù)算的126.15%，同比上年同期負(fù)增長(zhǎng)15.8%，其中：增值稅完成1101.2萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成33.33萬(wàn)元、個(gè)人所得稅完成0.9萬(wàn)元、資源稅完成1.15萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅完成60.78萬(wàn)元、房產(chǎn)稅完成0.56萬(wàn)元、印花稅完成25.65萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅1.33萬(wàn)元、。

（二）2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成情況。2023年，我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出完成1486.55萬(wàn)元，（其中經(jīng)費(fèi)支出457.3萬(wàn)元，較上年同期相比增長(zhǎng)4.78%）。

1、一般公共服務(wù)支出202.8萬(wàn)元，其中（政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出156.79萬(wàn)元、人大常委會(huì)辦公室支出1.15萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6.46萬(wàn)元、組織事務(wù)4.54萬(wàn)元、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室9.86萬(wàn)元、黨政辦公室1.8萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)稅事務(wù)15.4萬(wàn)元、村鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室0.65萬(wàn)元、鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室6.15萬(wàn)元、）占預(yù)算的88.17%，較上年增長(zhǎng)1.24%；

2、國(guó)防支出1.8萬(wàn)元，（國(guó)防動(dòng)員征兵工作經(jīng)費(fèi)）占預(yù)算的60%；

3、公共安全支出33.03萬(wàn)元，其中(綜合治理16.07萬(wàn)元，公安7萬(wàn)元，信訪9.96萬(wàn)元、司法0.5萬(wàn)元)占預(yù)算的132.12%，較上年增長(zhǎng)34.7%；

4、教育支出6萬(wàn)元，占預(yù)算的60%，與上年相比負(fù)增長(zhǎng)25%；

5、自然資源服務(wù)支出4.3萬(wàn)元，占預(yù)算的53.75%，

6、公共服務(wù)支出13.16萬(wàn)元，占預(yù)算的87.73%；

7、市場(chǎng)管理支出0.62萬(wàn)元，占預(yù)算的31%；

8、綜合行政執(zhí)法支出5.35萬(wàn)元，占預(yù)算的35.67%；

9、行政審批服務(wù)支出2.7萬(wàn)元，占預(yù)算的54%；

10、應(yīng)急管理支出4萬(wàn)元，占預(yù)算的80%;

11、退役軍人服務(wù)支出4.62萬(wàn)元，占預(yù)算的92.4%;

12、衛(wèi)生健康支出3萬(wàn)元,占預(yù)算的100%，

13、人居環(huán)境支出46.11萬(wàn)元，占預(yù)算的61.48%，

14、消防安全服務(wù)支出19.9萬(wàn)元，占預(yù)算的56.86%，，

15、其他支出123.91萬(wàn)元（主要用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì)支持企業(yè)發(fā)展102.89萬(wàn)元，加強(qiáng)基層黨組織陣地建設(shè)21.02元，不含村級(jí)專(zhuān)項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)）；

16、行政事業(yè)單位人員工資744.00萬(wàn)元（含離退休人員）。占預(yù)算的98.54%；

17、專(zhuān)項(xiàng)上解271.25萬(wàn)元。。

（三）財(cái)政預(yù)算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，2023年我鎮(zhèn)財(cái)力收入為1486.55萬(wàn)元，全年財(cái)力支出1486.55萬(wàn)元（注：多爭(zhēng)取資金264.4萬(wàn)元，鄉(xiāng)里欠縣里264.4萬(wàn)元）。

三、2023年財(cái)政工作開(kāi)展情況

過(guò)去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作較好地執(zhí)行鎮(zhèn)十六屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，財(cái)政改革與發(fā)展繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。

（一）抓收入，促征管，財(cái)政收入規(guī)模再上新臺(tái)階。依法加強(qiáng)稅收征管，規(guī)范非稅收入征繳，全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入完成1224.9萬(wàn)元，與上年同期減少193.58萬(wàn)元，同比負(fù)增長(zhǎng)13.64%。一是繼續(xù)發(fā)揮好財(cái)政部門(mén)組織收入的統(tǒng)籌作用，分解落實(shí)收入任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任管理考核。二是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)稅收征管，建立信息共享長(zhǎng)效機(jī)制，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)。三是強(qiáng)化稅源分析，完善了月度、季度、年度分析通報(bào)制度，開(kāi)展了稅源普查，查找稅源管理中存在的問(wèn)題，并有針對(duì)性地開(kāi)展納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查。四是完善收入增長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行了收入與支出的關(guān)聯(lián)機(jī)制，調(diào)動(dòng)了依法理財(cái)?shù)姆e極性。五是繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入規(guī)范化管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”政策，實(shí)現(xiàn)了非稅收入快速增長(zhǎng)。

（二）抓投入、促發(fā)展，支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)取得新進(jìn)展。一是大力培植財(cái)源，積極支持招商引資，以平輿益美康植物科技有限公司、河南佳銳斯電子科技有限公司、河南金天地防水防腐工程有限公司、河南省中允建筑有限公司、河南省筑馳勞務(wù)工程有限公司、平輿縣晟泰皮業(yè)有限公司、平輿縣利榮皮革制品有限公司和平輿縣中匯皮革制品有限公司為龍頭企業(yè)。并開(kāi)創(chuàng)新稅源引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)平輿縣帕美鞋業(yè)有限公司、平輿縣足健鞋業(yè)有限公司、平輿縣行云鞋業(yè)有限公司、平輿縣華祥生物科技有限公司等。年初將招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算，落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)資金一百多萬(wàn)元，促進(jìn)了全鎮(zhèn)招商引資工作順利開(kāi)展。

（三）惠民生、促和諧，使民眾福祉得到新改善

一是支持新農(nóng)村建設(shè)，改善人居環(huán)境投入七十多萬(wàn)元。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持財(cái)力向“三農(nóng)”傾斜。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼。三是增加脫貧戶(hù)經(jīng)濟(jì)收入，我鎮(zhèn)自我發(fā)展種植、養(yǎng)殖投入一百四十多萬(wàn)元，脫貧戶(hù)公益崗位投入一百七十多萬(wàn)元，四是改善群眾出行條件，新修公路投入六百多萬(wàn)元。

各位代表，過(guò)去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但我們也清醒地看到，我鎮(zhèn)財(cái)政工作還面臨著許多困難和問(wèn)題：一是財(cái)政增收的壓力大。全鎮(zhèn)一些工業(yè)企業(yè)對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)率還不高，穩(wěn)定的主體稅源不多，主體稅種單一，一次性稅收比重過(guò)高，財(cái)政增收的空間仍然有限。二是財(cái)政配套資金的壓力大。隨著民生工程繼續(xù)實(shí)施，環(huán)境整治力度加大等資金缺口越來(lái)越大，這些困難和問(wèn)題，只有通過(guò)改革和發(fā)展的辦法才能從根本上加以解決。

四、2024年預(yù)算草案

（一）2024年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，堅(jiān)持“四個(gè)重在”實(shí)踐要領(lǐng)，圍繞加快中原崛起提出的發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持“三農(nóng)”協(xié)調(diào)發(fā)展；依法組織收入，壯大財(cái)政實(shí)力；發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；強(qiáng)化綜合預(yù)算管理，提高預(yù)算的完整性；加大對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境，農(nóng)業(yè)、教育、平安建設(shè)、安全生產(chǎn)等法定支出的投入，控制一般性支出，集中財(cái)力保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員支出、民生支出和重點(diǎn)支出；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益；提高預(yù)算管理的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展提供財(cái)力保障。

（二）2024年財(cái)政預(yù)算收入指導(dǎo)性計(jì)劃。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等因素，收入計(jì)劃2024年我鎮(zhèn)按照縣財(cái)政體制一般公共財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃1304.5萬(wàn)元，比上年實(shí)際一般預(yù)算收入增長(zhǎng)6.5%。其中稅務(wù)部門(mén)收入1304.5萬(wàn)元，稅收收入占財(cái)政總收入的100%。

（三）2024年財(cái)政支出預(yù)算安排情況。

編制原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制“劃分收支、定額轉(zhuǎn)移支補(bǔ)助（或上解）、短收自補(bǔ)、自求平衡”和上年剛性支出指標(biāo)計(jì)劃，2024年預(yù)算財(cái)力計(jì)劃地方一般公共預(yù)算收入1304.5萬(wàn)元，需爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金182.05萬(wàn)元，我鎮(zhèn)總財(cái)力收入計(jì)劃1486.55萬(wàn)元，與上年支出持平。2024年財(cái)政一般預(yù)算支出安排1486.55萬(wàn)元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出211萬(wàn)元，其中（政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出179萬(wàn)元、人大常委會(huì)辦公室支出3萬(wàn)元、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室3萬(wàn)元、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室8萬(wàn)元、紀(jì)檢事務(wù)12萬(wàn)元、黨建辦公室3萬(wàn)元、黨政綜合辦公室3萬(wàn)元）；

2、國(guó)防支出(國(guó)防動(dòng)員)3萬(wàn)元；

3、財(cái)政稅務(wù)支出20萬(wàn)元

4、平安建設(shè)支出25萬(wàn)元；

5、教育支出10萬(wàn)元；

6、自然資源服務(wù)支出8萬(wàn)元；

7、公共服務(wù)支出15萬(wàn)元；

8、市場(chǎng)管理支出2萬(wàn)元；

8、綜合行政執(zhí)法支出15萬(wàn)元；

10、行政審批服務(wù)支出5萬(wàn)元；

11、應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元；

12、退役軍人服務(wù)支出5萬(wàn)元；

13、衛(wèi)生健康支出3萬(wàn)元；

14、人居環(huán)境支出75萬(wàn)元；

15、消防安全服務(wù)支出35萬(wàn)元；

16、其他支出180萬(wàn)元；（主要是招商引資企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)）

17、鎮(zhèn)政府、財(cái)稅所、公共服務(wù)辦公室、退役軍人服務(wù)站、平安建設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)中心、應(yīng)急管理辦公室、綜合執(zhí)法大隊(duì)、消防安全服務(wù)中心、離退休、撫恤等工資支出755萬(wàn)元。

18、體制上解114.55萬(wàn)元

五、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

由于工資普調(diào)和人居環(huán)境整治投入加大力度，加大了財(cái)政支出壓力，各項(xiàng)支出安排相應(yīng)進(jìn)行壓縮,圍繞上述思路，2024年財(cái)政工作重點(diǎn)：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持黨對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以 “十四五”規(guī)劃為引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)開(kāi)局、高效高質(zhì)量發(fā)展。加快射橋崛起。全鎮(zhèn)財(cái)政工作將認(rèn)真執(zhí)行人大審議通過(guò)的財(cái)政收支預(yù)算，全面落實(shí)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作提出的目標(biāo)任務(wù)，干實(shí)事、實(shí)干事，努力做好財(cái)政改革發(fā)展和建設(shè)管理各項(xiàng)工作。

（一）建設(shè)發(fā)展型財(cái)政，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政資金的政策引導(dǎo)作用，在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)變中求發(fā)展。一是加快推進(jìn)新型工業(yè)化。大力支持項(xiàng)目建設(shè)，完善項(xiàng)目建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，積極引導(dǎo)各類(lèi)要素向重點(diǎn)項(xiàng)目集中，做大做強(qiáng)皮革皮具產(chǎn)業(yè)，加大力度引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì),加快“三園”建設(shè)目前我鎮(zhèn)共有企業(yè)24家，其中工業(yè)企業(yè)9家，批零企業(yè)5家，服務(wù)企業(yè)3家，建筑企業(yè)3家。二是加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。加大城鎮(zhèn)化建設(shè)投入，積極爭(zhēng)取上級(jí)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，統(tǒng)籌各類(lèi)預(yù)算財(cái)力，創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，調(diào)動(dòng)各方面參與新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的積極性；三是加快推進(jìn)農(nóng)田水利建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益；落實(shí)好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持農(nóng)村道路、特色產(chǎn)業(yè)、安全飲水等建設(shè)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

（二）建設(shè)實(shí)力型財(cái)政，全力推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。把促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力作為貫穿全年財(cái)政工作的主線。一是咬定目標(biāo)不動(dòng)搖。強(qiáng)化財(cái)稅任務(wù)目標(biāo)管理責(zé)任制，及早從緊抓落實(shí)，加大組織收入力度，全力保持收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是完善增收激勵(lì)政策。出臺(tái)增收措施和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，堅(jiān)持財(cái)政收入量的增長(zhǎng)與質(zhì)的提升并舉，促進(jìn)財(cái)政收入與可用財(cái)力同步增長(zhǎng)。三是建立稅源監(jiān)控及清查長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)及入庫(kù)稅收情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)督，促進(jìn)收入平穩(wěn)、協(xié)調(diào)、均衡增長(zhǎng)；分期對(duì)不同稅種、不同稅源堅(jiān)持常年清查，堵塞征管漏洞，確保各項(xiàng)稅收足額入庫(kù)。

（三）建設(shè)集約型財(cái)政，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)理財(cái)和高效理財(cái)。將集約型財(cái)政理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮出最大效益。一是集中財(cái)力保重點(diǎn)。堅(jiān)持有所為有所不為，把有限的資金用在刀刃上，把財(cái)政保障重點(diǎn)放在民生領(lǐng)域和事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局的中心工作、重大項(xiàng)目上。二是加強(qiáng)支出管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范并保證工資、辦公辦案經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)支出，從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，確保專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，積極推行單位會(huì)計(jì)集中代理和農(nóng)村集體“三資”委托中心；提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，推進(jìn)依法理財(cái)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)保值增值。三是嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)管理。牢固確立“不過(guò)窮日子，但要過(guò)緊日子”的理念，大力約束“三公”費(fèi)用，積極推行實(shí)行公務(wù)卡消費(fèi)，有序推進(jìn)財(cái)政預(yù)算公開(kāi)。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。建立科學(xué)有序的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，完善上下聯(lián)動(dòng)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)民生支出資金、轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督檢查，保障財(cái)政政策有效落實(shí)。

各位代表，2024年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在黨的二十大精神指引下，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，求實(shí)求效，確保圓滿完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)富強(qiáng)、文明射橋作出新的更大的貢獻(xiàn)！